Formulacion Y Evaluacion De Proyectos 175t4u

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA PARA CONSUMO HUMANO DE LA ZONA LA ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - SOCABAYA

PERFIL: “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA PARA CONSUMO HUMANO DE LA ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ”

AREQUIPA, JULIO DEL 2014 ESTUDIO QUE SUSTENTA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

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I. MODULO 1: ASPECTOS GENERALES 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA PARA CONSUMO HUMANO DE LA ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ-DISTRITO DE SOCABAYA” 1.1.1. Ubicación del proyecto: - Distrito : Socabaya - Provincia : Arequipa - Departamento : Arequipa - Altura de la capital : 2331 m.s.n.m - Población censada 2007 : 59671 - Área total : 17729 km2 - Coordenadas Geográficas : 16°27’21’’ latitud Sur : 73°31’40’’ longitud oeste - Localidad : Sector Horacio Zevallos Gámez - Coordenadas Geográficas : 16°28’56’’ latitud Sur : 71°30’20’’ longitud oeste - Altura de la capital : 2398 m.s.n.m

ESTUDIO QUE SUSTENTA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

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1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO Unidad Formuladora Sector Pliego Nombre Persona responsable de la unidad Formuladora Autor Teléfono Cargo Unidad Ejecutora Sector Pliego Persona responsable de la unidad Formuladora Cargo Web

: Gobiernos Locales : Municipalidad de Socabaya : Unidad formuladora de proyectos : Ing. Hugo Mamani : Ing. Jhon Vilca Huaraccallo : 95 9999999 : Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

: Gobiernos Locales : Municipalidad de Socabaya : Ing. José Anthony Cribillero : Gerencia de Infraestructura y Desarrollo : www.munisocabaya.com.pe

1.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS La salud es parte fundamental de las necesidades de la población, por ende se debe prestar vital atención sobre esta necesidad. Satisfacer las necesidades básicas de la población pero con servicios de calidad es responsabilidad vital y preferencial de los proyectos de inversión pública.

1.3.1. Identificación de Entidades Involucradas Podemos visualizar en la zona de influencia del proyecto (previamente identificada) un cúmulo de diversas entidades u organizaciones comprometidas directa o indirectamente con su desarrollo. Entendemos de igual forma que existen individuos no necesariamente


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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA PARA CONSUMO HUMANO DE LA ZONA LA ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - SOCABAYA organizados también inmersos en la inversión y su sostenibilidad. Ambos tipos de agentes exhiben caracteres marcadamente distintos, con intereses, objetivos y conflictos; cada uno de ellos articulados con las necesidades y deseos de los otros. Entre las principales instituciones involucradas podemos identificar a: 1.3.1.1. Ministerio de Salud La salud de todas las personas, será expresión de un sustantivo desarrollo socio económico, del fortalecimiento de la democracia y de los derechos y responsabilidades ciudadanas basadas en la ampliación de fuentes de trabajo estable y formal, con mejoramiento de los ingresos, en la educación en valores orientados hacia la persona y familia como unidad básica de la salud y desarrollo de la sociedad, en una cultura de solidaridad, de vida y de salud como en el establecimiento de mecanismos de accesibilidad a los servicios de salud con calidad como integrados en un sistema nacional coordinado y descentralizado de salud, cumpliendo las políticas y objetivos nacionales de salud. 1.3.1.2. Sedapar Suministrar servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, preservando el medio ambiente, contribuyendo mejorar el nivel de vida de toda la población dentro del ámbito de sedapar. 1.3.1.3. Gobierno Regional de Arequipa Forma parte de la organización del Estado cuya visión, en el caso de la Región Arequipa, señala: “lucha contra la pobreza y exclusión; y elevar la calidad de vida de los habitantes”. Y entre sus objetivos contempla en su primer eje estratégico: “Mejor cobertura, eficacia y calidad de los servicios Básicos y Fundamentales de la población”. 1.3.1.4. Municipalidad Distrital de Socabaya Entidad que también forma parte de la organización del Estado, la municipalidad actúan en función de las necesidades vecinales o locales, con programas específicos, dirigidos a resolver o reducir los diversos problemas que aquejan a la comunidad. Las municipalidades distritales gozan de una autonomía política, económica y istrativa en los asuntos de su competencia. La finalidad última de la municipalidad es promover la adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción en bien de sus habitantes. La municipalidad Distrital participara en el financiamiento y ejecución del proyecto de inversión Pública. 1.3.1.5. Población del sector de Horacio Zevallos Gámez De igual forma se consideran como involucrados a los beneficiarios directos del proyecto; los pobladores que habitan en todo el Sector de Horacio Zevallos Gámez los cuales asumen el compromiso de conservación, mantenimiento desde sus domicilios de las redes de Agua Potable, haciendo uso adecuado y consiente del recurso.


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Ministerio de Salud

SEDAPAR

Deficiencia en la calidad de agua para consumo humano

Gobierno Regional de Arequipa

Municipalidad Distrital de Socabaya

Poblacion del Sector de Horacio Zevallos Gamez

1.4. MARCO DE REFERENCIA 1.4.1. Antecedentes del proyecto El presente es un estudio de Pre-inversión a nivel de perfil, el que a su vez se debe al pedido de los pobladores de la zona que demandan una mejor calidad de agua para su consumo. Materializado en la CARTA DE COMPROMISO asumido por el Comité zonal y Municipalidad Distrital de Socabaya para el mejoramiento de la calidad de agua en la Zona de Horacio Zevallos Gamez, Socabaya – Arequipa. Lineamientos y normatividad. El presente estudio se sustenta en el marco de las siguientes normas: 1.4.2. Base Legal CONSTITUCION POLITICA DEL PERU Artículo 7°.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Artículo 9°.- El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el equitativo a los servicios de salud. Artículo 58°.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e


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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA PARA CONSUMO HUMANO DE LA ZONA LA ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - SOCABAYA infraestructura. Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y s. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población. Artículo 119°.- La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros; y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo. Artículo 162°.- Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la istración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Artículo 192°.- Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo. Artículo 195°.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo... 8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley. La elaboración del Perfil se enmarca en la Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), su Reglamento el DS Nº 157-2002-EF y la directiva aprobada mediante Resolución Directoral Nº 012-2002-EF/68.01. El Objetivo del presente perfil es el de mejorar la calidad del Agua de consumo humano.


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Abastecimiento de agua Calidad del agua Poblacion con problemas de salud


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II. MODULO 2: IDENTIFICACION 2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 2.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto. Durante las últimas décadas en el Perú se puede notar un sostenido crecimiento poblacional y junto a ello el crecimiento y la expansión urbana, dicho fenómeno social tienen su manifestación más clara en el continuo incremento en la demanda de servicios básicos, siendo el servicio agua de calidad uno de los más importantes. 2.1.2. Caracterización de la población afectada por el problema La población de la región Arequipa comprende 1 152303 hab. y la población del distrito de Socabaya asciende a 59671 hab. Con una tasa de crecimiento poblacional de 4.16% estimada por el INEI para el distrito de Cerro Colorado De acuerdo al censo de población y vivienda del 2007. El distrito de Socabaya tiene una densidad poblacional de 3201.23 habitantes por km², El Sector de Horacio Zevallos Gámez cuenta con 7160 habitantes según el último censo 2007. 2.1.3. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar Actualmente la zona de Horacio Zevallos es abastecida de agua mediante bombas que extraen agua del subsuelo y llevados hacía 03 tanques elevados, es aquí donde se les da un tratamiento mediante el uso de CLORO para de alguna manera consumir esta agua. Este tratamiento que se le da no es suficiente ya que el agua del subsuelo se caracteriza por ser dura y también por contener coliformes fecales. Haciéndola no apta para el consumo sin su previo tratamiento. Las viviendas de Horacio Zevallos en su gran mayoría cuentan con la conexión de desagüe pero está aún no está en funcionamiento, siendo este motivo también del contenido de coliformes fecales en el agua, ya que la napa freática según estudios realizados oscila en esta zona desde el 1.5 a los 30 metros de profundidad. 2.2. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS 2.2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA “ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LA ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ DISTRITO DE SOCABAYA” 2.2.2. ANALISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA 2.2.2.1. Causas - Causas Directas Alto grado de Dureza en el agua subterránea (presencia de Calcio y magnesio). Presencia de Coliformes fecales en el agua subterránea.


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-

Causas Indirectas Desconocimiento de métodos de tratamiento de aguas servidas. Falta de infraestructura para tratamiento de agua subterránea. Presencia de Silos usados por la comunidad

2.2.3. ANALISIS DE EFECTO DEL PROBLEMA 2.2.3.1. Efectos - Efectos Directos Aumento de enfermedades diarreicas y estomacales en la población. Presencia de olores desagradables en la zona. Emigración de pobladores de la zona. -

Efectos Indirectos Aumento de la demanda de los servicios de Salud Disminución del crecimiento económico de la zona

-

Efecto Final Aumento de la pobreza en la Población de Horacio Zevallos Gamez

2.2.4. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


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Efecto Final :

Aumento de la pobreza en la poblacion de Horacio Zevallos Gamez

Efecto Indirecto:

Efecto Indirecto:

Aumento de la demanda de los servicios de salud

Disminucion del Crecimiento Economico de la zona

Efecto Directo

Efecto Directo

Efecto Directo

Aumento de enfermedades Diarreicas y estomacales en la poblacion

Presencia de olores desagradables en la zona

Emigracion de pobladores de la zona

“ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LA ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ DISTRITO DE SOCABAYA”

Causas Directas

Causas Directas

Alto Grado de dureza en el agua Subterranea

Presencia de Coliformes Fecales en el agua Subterranea

Causas Indirectas

Causas Indirectas

Causas Indirectas

Desconocimiento de metodos de tratamiento de agua Subterranea

Falta de Infraestructura y su implementacion para tratamiento de Agua Subterranea

Presencia de Silos usados por la Comunidad


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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA PARA CONSUMO HUMANO DE LA ZONA LA ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - SOCABAYA 2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO Y ARBOL DE MEDIO Y FINES Para efectos del presente proyecto planteamos los objetivos, como alternativa de respuesta positiva a las causas y efectos precisados anteriormente:

Problema Central:

Objetivo Central:

Alta incidencia de enfermedades gastrointestinales en la zona de Horacio Zevallos Gamez

Baja incidencia de enfermedades gastrointestinales en la zona de Horacio Zevallos Gamez

Objetivo Especifico:

Objetivo Especifico:

Construccion de infraestructura para el tratamiento del agua subterranea

Implementacion y equipamiento de la planta de tratamiento de agua subterranea

2.3.1. ANALISIS DE MEDIOS Y FINES 2.3.1.1. Análisis de medios Fundamentales Los principales medios para solucionar el problema son: - Medios de primer Nivel Bajo grado de dureza en el agua Ausencia de Coliformes fecales en el agua -

Medios Fundamentales Conocimiento de medios de tratamiento de aguas subterráneas Presencia de infraestructura y su implementación para el tratamiento de agua subterránea. Ausencia de silos usados por la comunidad

2.3.1.2. Análisis de fines - Fines directos Disminución de enfermedades Diarreicas y estomacales en la población Ausencia de olores desagradables en la zona Incremento de población a la zona - Fines Indirectos


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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA PARA CONSUMO HUMANO DE LA ZONA LA ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - SOCABAYA Disminución en la demanda de servicios de salud Aumento en el crecimiento Económico de la zona

Final Ultimo:

Disminucion de la pobreza en la poblacion de Horacio Zevallos Gamez

Fin Indirecto

Fin Indirecto

Diminucion de la demanda de los servicios de salud

Aumento del Crecimiento Economico de la zona

Fin Directo

Fin Directo

Fin Directo

Disminucion de enfermedades Diarreicas y estomacales en la poblacion

Ausencia de olores desagradables en la zona

Crecimiento de la poblacion de la zona

“BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LA ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ DISTRITO DE SOCABAYA”

Medio de Primer Nivel

Medio de Primer Nivel

Bajo Grado de dureza en el agua Subterranea

Ausencia de Coliformes Fecales en el agua Subterranea

Medio Fundamental

Medio Fundamental

Medio Fundamental

Conocimiento de metodos de tratamiento de agua Subterranea

Presencia Infraestructura y su implementacion para tratamiento de Agua Subterranea

Ausencia de Silos usados por la Comunidad


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2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION Ahora es necesario establecer el procedimiento para lograr la situación óptima esbozada en el árbol de objetivos. Por lo que se toma como punto de partida los medios fundamentales, que representan la base del árbol de objetivos. Se deben revisar cada medio fundamental ya planteados y clasificarlos por su carácter imprescindible. Es decir imprescindible cuando constituye el eje de la solución del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una acción destinada para alcanzarlo. 2.4.1. ARBOL DE MEDIOS Y ACCCIONES 2.4.1.1. Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles o no Tenemos tres medios fundamentales con los cuales se establecerá las relaciones por cada medio fundamental.

Medio Fundamental • Conocimiento de metodos de tratamiento de aguas Subterraneas

Medio Fundamental

Medio Fundamental

• Presencia de Infraestructura y su implementacion para el tratamiento de Agua Subterranea

• Ausencia de Silos usados por la comunidad

Ahora es necesario establecer el procedimiento para lograr la situación óptima esbozada en el árbol de objetivos. Por lo que se toma como punto de partida los medios fundamentales, que representan la base del árbol de objetivos. Se deben revisar cada medio fundamental ya planteados y clasificarlos por su carácter imprescindible. Es decir imprescindible cuando constituye el eje de la solución del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una acción destinada para alcanzarlo. El medio fundamental correspondiente a “Suficiente personal docente y istrativo” y “Conocimiento de métodos de tratamiento de aguas Subterráneas”, son considerados como No prescindible, es decir, su no realización no afectara el cumplimiento del objetivo del proyecto. Además los domicilios de la población se encuentran conectados ya a la red de desagüe. Relación de los Medios Fundamentales


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Medio Fundamental • Presencia de Infraestructura y su implementacion para el tratamiento de Agua Subterranea

2.4.1.2. Relación de los medios Fundamentales Luego de clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no, se determina la relación existente entre ellos. Los medios fundamentales pueden relacionarse de tres maneras: medios Fundamentales mutuamente excluyentes, medios fundamentales complementarios y medios fundamentales independientes. En este caso los medios fundamentales son complementarios, imprescindibles e independientes. 2.4.1.3. Planteamiento de acciones Las acciones planteadas en el presente proyecto tiene como objetivo solucionar el problema de forma integral; el cumplimiento de las acciones son condiciones necesarias más no suficientes para el cumplimiento del medio fundamental, una vez cumplido los medios fundamentales se solucionara el problema identificado. Para una mejor concepción, se realiza el árbol de medios fundamentales y acciones planteadas, el cual se presenta a continuación. SISTEMA DE TRATAMIENTO OSMOSIS INVERSA La ósmosis inversa es un proceso para purificar el agua. Está pensado para aguas duras con gran cantidad de sales; por ejemplo, el agua cerca de las costas. El objetivo de la ósmosis inversa es obtener un agua pura para su consumo eliminando los olores y sabores no deseados. El proceso consiste en forzar el agua a pasar a través una membrana semipermeable. La solución no deseada se expulsará del circuito por el desagüe. Si quieres conocer el funcionamiento de la ósmosis inversa.


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Presencia de Infraestructura y su implementacion para el tratamiento de aguas Subterraneas

Alternativa 1:Construccion e Implementacion de la planta de Tratamiento de aguas Subterrenas - Osmosis Inversa (Adquisicion del equipo Osmosis Inversa) - Construccion de 03 Ambientes de Bombeo - Construccion de 03 ambientes para la planta de Osmosis inversa - Construccion de 06 Almacenes de agua en transicion - Construccion de 03 cercos Perimetricos - Implementacion de 06 bombas de agua - Implementacion de 03 sistemas de Osmosis Inversa -Construccion de 03 tanques de almacenamiento

Alternativa 2: Construccion e Implementacion de la planta de Tratamiento de aguas Subterrenas - Osmosis Inversa (Alquiler del equipo Osmosis Inversa) - Construccion de 03 Ambientes de Bombeo - Construccion de 03 ambientes para la planta de Osmosis inversa - Construccion de 06 Almacenes de agua en transicion - Construccion de 03 cercos Perimetricos - Implementacion de 06 bombas de agua - Alquiler de 03 sistemas de Osmosis Inversa - Construccion de 03 tanques de almacenamiento


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2.4.2. Alternativas de solución Se plantea la construcción e implementación de un sistema de tratamiento de agua mediante el método de Osmosis Inversa. COMPONENTES

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

ALTERNATIVA 1 Componente: Presencia de infraestructura y su implementación para el tratamiento de aguas subterráneas

-

Construcción de 03 ambientes de bombeo. Construcción de 03 ambientes para la planta de Osmosis Inversa. Construcción de 06 almacenes de agua en transición. Construcción de 03 cercos Perimétricos. Implementación de 06 bombas de agua. Implementación de 03 sistemas de Osmosis Inversa. Construcción de 03 Tanques de almacenamiento.

ALTERNATIVA 2 Componente: Presencia de infraestructura y su implementación para el tratamiento de aguas subterráneas

-

Construcción de 03 ambientes de bombeo. Construcción de 03 ambientes para la planta de Osmosis Inversa. Construcción de 06 almacenes de agua en transición. Construcción de 03 cercos Perimétricos. Implementación de 06 bombas de agua. Alquiler de 03 sistemas de Osmosis Inversa. Construcción de 03 tanques de almacenamiento.


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III. MODULO 3: FORMULACION Y EVALUACION 3.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION Teniendo en cuenta los parámetros de evaluación establecidos por el SNIP, y Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a Nivel de Perfil se considera para la evaluación de las 2 alternativas de este proyecto 10 años de horizonte. FASES DEL PROYECTO: ETAPAS

ACTIVIDADES

UNIDAD DURACION DE TIEMPO 1 Mes

1

Expediente Tecnico

Mes

2

Construccion de Infraestructura

Mes

7

Implementacion y pruebas

Mes

4

Seguimiento y evaluacion

Mes

10

POST-INVERSION Operación y Mantemiento

Años

10

PRE-INVERSION Estudio a nivel de perfil

INVERSION

x

CRONOGRAMA Meses 2

3

4

x

x

Años

5

6

7

8

9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.1.1. Horizonte de Evaluación El horizonte de evaluación del proyecto se ha establecido en 10 años, lo cual incluye la fase de Inversión y la post inversión se determina de acuerdo a la vida útil del activo principal (Sistema de tratamiento de aguas subterráneas). 3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA Para formular el análisis de la demanda contemplamos el uso de un horizonte de planeamiento de 10 años y la cuantificación de los requerimientos demandados por componente de inversión. 3.2.1. Demanda de Producción de Agua Potable Para formular el análisis de la demanda de producción de agua potable tomamos en cuenta algunos aspectos referenciales, como ser: - Para la elaboración de la proyección de población se ha tomado la información del INEI registrada en el último Censo en al año 2007 - Se ha determinado que el área de estudio está conformado por los habitantes de la zona de Horacio Zevallos Gámez del distrito de Socabaya - Como se puede observar en el área de estudio del proyecto, existen 03 sistemas de abastecimiento de agua potable para la zona, por lo que se tendrá que dividir el proyecto en 03 partes para abastecer a los tres grupos de habitantes. - Datos de la población obtenidas del INEI: o Población censo 2007 : 7160 habitantes


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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA PARA CONSUMO HUMANO DE LA ZONA LA ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - SOCABAYA o

Tasa de crecimiento poblacional

: 4.16 %

Cuadro de proyección de la población al 2025 Año

Poblacion Zona A

Poblacion Zona B

Poblacion Zona C

Poblacion Total 9525

-

2015

2858

2858

3810

1

2016

2977

2977

3969

9922

2

2017

3100

3100

4134

10334

3

2018

3229

3229

4306

10764

4

2019

3364

3364

4485

11212

5

2020

3504

3504

4672

11679

6

2021

3649

3649

4866

12164

7

2022

3801

3801

5068

12670

8

2023

3959

3959

5279

13197

9

2024

4124

4124

5498

13746

10

2025

4295

4295

5727

14318

Dotaciones actuales: - Dotación Promedio Estimada de - Max. Anual de la demanda diaria - Max. Anual de la demanda horaria

: 100 L/hab./día : 1.3 : 2.0

Cuadro de proyección de la población al 2025 Año

Poblacion Zona A

Poblacion Zona B

Poblacion Zona C

Año

Consumo Consumo Consumo maximo diario A maximo diario B maximo diario C

-

2015

2858

2858

3810

371

371

495

-

2015

1

2016

2977

2977

3969

387

387

516

1

2016

2

2017

3100

3100

4134

403

403

537

2

2017

3

2018

3229

3229

4306

420

420

560

3

2018

4

2019

3364

3364

4485

437

437

583

4

2019

5

2020

3504

3504

4672

455

455

607

5

2020

6

2021

3649

3649

4866

474

474

633

6

2021

7

2022

3801

3801

5068

494

494

659

7

2022

8

2023

3959

3959

5279

515

515

686

8

2023

9

2024

4124

4124

5498

536

536

715

9

2024

10

2025

4295

4295

5727

558

558

745

10

2025

3.3. ANALISIS DE LA OFERTA Como se ha podido observar se cuenta con 03 plantas de abastecimiento de agua, las cuales cada una tiene una capacidad de oferta de 400 m3, hasta el año 2 para la zona A y B está por


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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA PARA CONSUMO HUMANO DE LA ZONA LA ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - SOCABAYA encima de su demanda, caso contrario es la zona C que esta ya por debajo del nivel de demanda. 3.4. BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA Para determinar nuestra brecha insatisfecha durante los próximos 10 años se ha realizado un balance entre la demanda efectiva proyectada y la capacidad de abastecimiento de agua con la infraestructura actual. De acuerdo a lo mencionado planteamos el cuadro de balance de OFERTA – DEMANDA ZONA A Consumo Oferta Deficit maximo Diaria A Diario A diario A

Año

ZONA B Consumo Oferta Deficit maximo Diaria B Diario B diario B

Oferta Diaria C

ZONA C Consumo Deficit maximo Diario C diario C

-

2015

400

371

29

400

371

29

400

495

-95

1

2016

400

387

13

400

387

13

400

516

-116

2

2017

400

403

-3

400

403

-3

400

537

-137

3

2018

400

420

-20

400

420

-20

400

560

-160

4

2019

400

437

-37

400

437

-37

400

583

-183

5

2020

400

455

-55

400

455

-55

400

607

-207

6

2021

400

474

-74

400

474

-74

400

633

-233

7

2022

400

494

-94

400

494

-94

400

659

-259

8

2023

400

515

-115

400

515

-115

400

686

-286

9

2024

400

536

-136

400

536

-136

400

715

-315

10

2025

400

558

-158

400

558

-158

400

745

-345

GRAFICO: Balance Oferta – Demanda Zona A

CAUDAL DIARIO M3/DIA

600

Oferta diaria A

500

Consumo Maximo diario A

400 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

AÑOS


20

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA PARA CONSUMO HUMANO DE LA ZONA LA ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - SOCABAYA GRAFICO: Balance Oferta – Demanda Zona B


600

Oferta diaria B

500

Consumo Maximo diario B

400 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

AÑOS

Gráfico: Balance Oferta – Demanda Zona C


800

700

600

Oferta diaria C

500

Consumo Maximo diario C

400 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

AÑOS

Si bien el proyecto inicialmente contempla el Mejoramiento de la calidad del agua subterránea, cuyos beneficiaros serían toda la población de Horacio Zevallos Gámez, mediante el cuadro balance de Oferta y Demanda considerando la demanda futura y estableciendo únicamente la oferta actual durante los diez años, se puede observar que a partir del Segundo año en la zona A y B se debería incrementar la oferta de producción, pero en el caso de la Zona C la brecha comienza en la fecha Actual, entonces nos vemos en la necesidad de plantear también el


21

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA PARA CONSUMO HUMANO DE LA ZONA LA ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - SOCABAYA incremento de la oferta en las tres Zonas. 3.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS. 3.5.1. Alternativa 1: Construcción e implementación de la planta de Tratamiento de Aguas Subterránea – Osmosis Inversa (Adquisición del Sistema Osmosis Inversa) La presente alternativa comprende las siguientes actividades: -

Construcción de 03 ambientes de bombeo. Construcción de 03 ambientes para la planta de Osmosis Inversa. Construcción de 06 almacenes de agua en transición. Construcción de 03 cercos Perimétricos. Implementación de 06 bombas de agua. Implementación de 03 sistemas de Osmosis Inversa. (Adquisición) Construcción de 03 Tanques de almacenamiento.

3.5.2. Alternativa 2: Construcción e implementación de la planta de Tratamiento de Aguas Subterránea – Osmosis Inversa (Alquiler del Sistema Osmosis Inversa) La presente alternativa comprende las siguientes actividades: - Construcción de 03 ambientes de bombeo. - Construcción de 03 ambientes para la planta de Osmosis Inversa. - Construcción de 06 almacenes de agua en transición. - Construcción de 03 cercos Perimétricos. - Implementación de 06 bombas de agua. - Implementación de 03 sistemas de Osmosis Inversa. (Alquiler) - Construcción de 03 Tanques de almacenamiento. - Demolición de cuartos de bombas existente.


22


3.6. COSTOS DEL PROYECTO 3.6.1. Costos de alternativas de inversión 3.6.1.1. Alternativa 1 COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 01 Item 0.1 0.1.1

COSTOS PRIVADOS

Actividades

Costo Parcial

COSTO DIRECTO

Factor de Correccion FC

Costo Parcial

2548610.00

2166318.50

Cons trucci on de 03 a mbi entes de bombeo

45000.00

0.85

38250.00

0.1.1.1

Cons trucci on de 03 a mbi entes pl a nta os mos i s i nvers a

60000.00

0.85

51000.00

0.1.1.2

Cons trucci on de 06 a l ma cenes de a gua en tra ns i ci on

15000.00

0.85

12750.00

0.1.1.3

Cons trucci on de 03 cercos peri metri cos

0.1.1.4

Cons trucci on de 03 tanques el eva dos de a l ma cena mi ento

0.1.1.5

Impl ementaci on de 06 bomba s de a gua

0.1.2

Impl ementaci on de 03 s i s tema s de Os mos i s Invers a (Adqui s i ci on)

0.2

GASTOS GENERALES (15% CD) SUBTOTAL

10000.00

0.85

8500.00

1100000.00

0.85

935000.00

25500.00

0.85

21675.00

1293110.00

0.85

1099143.50

382291.50

324947.78

2930901.50

2491266.28

0.3

EXPEDIENTE TECNICO (3% CD)

76458.30

0.92

70341.64

0.4

SUPERVISION (3% CD)

76458.30

0.92

70341.64

0.5

LIQUIDACION (1% CD)

25486.10

0.92

TOTAL COSTO DIRECTO

S/. 3,109,304.20

23447.21 S/. 2,655,396.76

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 Item 0.1 0.1.1 0.1.1.1

Actividades

COSTO Mensual

Cantidad

COSTOS DE OPERACIÓN

Anual

Factor de Correccion

Costo Anual

112800

101872.80

Remunera ci ones Pers ona l

0.1.1.2

Jefe

1800

12

21600.00

0.909

19634.40

0.1.1.3

Cobra dor

1500

12

18000.00

0.909

16362.00

0.1.1.4

Opera dores (gua rdi a n)

4500

12

54000.00

0.909

49086.00

Secretari a

800

12

9600.00

0.909

8726.40

0.1.1.5 0.1.2

Servi ci os

0.1.2.1

Luz

500

12

6000.00

0.84

5040.00

0.1.2.2

Bol etas de cobra nza

300

12

3600.00

0.84

3024.00

0.2

COSTOS DE MANTENIMIENTO

17500.00

0.2.1

Ins tal a ci ones El ectri ca s

1000

1

1000.00

0.84

840.00

0.2.2

Pi ntura

500

1

500.00

0.84

420.00

0.2.3

Util es de l i mpi eza

500

1

500.00

0.84

420.00

0.2.4

Res a ne de muros ,pi s os y techos

500

1

500.00

0.84

420.00

0.2.5

Ins umos y ma nteni mi ento de equi po

15000

1

15000.00

0.84

12600.00

TOTAL COSTO DIRECTO

S/. 130,300.00

14700.00

S/. 116,572.80


23


3.6.1.2. Alternativa 2 COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 02 Item

0.1 0.1.1

Actividades

COSTOS PRIVADOS


Costo Parcial

FC

COSTO DIRECTO

Costo Parcial

1255500

1067175.00

Cons trucci on de 03 a mbi entes de bombeo

45000.00

0.85

38250.00

0.1.1.1

Cons trucci on de 03 a mbi entes pl a nta os mos i s i nvers a

60000.00

0.85

51000.00

0.1.1.2

Cons trucci on de 06 a l ma cenes de a gua en tra ns i ci on

15000.00

0.85

12750.00

0.1.1.3

Cons trucci on de 03 cercos peri metri cos

0.1.1.4

Cons trucci on de 03 tanques el eva dos de a l ma cena mi ento

0.1.1.5

Impl ementaci on de 06 bomba s de a gua

10000.00

0.85

8500.00

1100000.00

0.85

935000.00

25500

0.85

21675.00

0.2

GASTOS GENERALES (15% CD)

0.3

EXPEDIENTE TECNICO (3% CD)

37665

0.92

34651.80

0.4

SUPERVISION (3% CD)

37665

0.92

34651.80

0.5

LIQUIDACION (1% CD)

12555

0.92

188325 SUBTOTAL

160076.25

1443825

TOTAL COSTO DIRECTO

1227251.25

S/. 1,531,710.00

11550.60 S/. 1,308,105.45

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02 Item

COSTO

Actividades Mensual

0.1 0.1.1 0.1.1.1

Cantidad


Anual

Costo Anual


423146.40

362563.78

Remunera ci ones Pers ona l

0.1.1.2

Jefe

1800

12

21600.00

0.909

19634.40

0.1.1.3

Cobra dor

1500

12

18000.00

0.909

16362.00

0.1.1.4


4500

12

54000.00

0.909

49086.00

Secretari a

800

12

9600.00

0.909

8726.40

500

12

6000.00

0.84

5040.00

300

12

3600.00

0.84

3024.00

25862

12

310346.40

0.84

260690.98

0.1.1.5 0.1.2

Servi ci os

0.1.2.1

Luz

0.1.2.2


0.1.2.3

Al qui l er Si s tema Os mos i s

0.2


4000.00

0.2.1


1000

1

1000.00

0.84

840.00

0.2.2

Pi ntura

500

1

500.00

0.84

420.00

0.2.3


500

1

500.00

0.84

420.00

0.2.4


500

1

500.00

0.84

420.00

0.2.5

Ins umos de equi pos y ma nt. (no i ncl uye S. Os mos i 1500 s)

1

1500.00

0.84

1260.00

TOTAL COSTO DIRECTO

S/. 427,146.40

3360.00

S/. 365,923.78

3.6.2. Situación sin Proyecto Es necesario indicar, que dada la situación de riesgo de la infraestructura existente, existe mantenimiento de la misma, motivo por el cual hay costos de operación y mantenimiento


24

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA PARA CONSUMO HUMANO DE LA ZONA LA ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - SOCABAYA los cuales se detallan a continuación.

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Item

COSTO

Actividades

0.1

Mensual

Cantidad


0.1.1


Anual

Costo Anual

91200.00

82486.80

Remunera ci ones

0.1.1.1

Pers ona l

0.1.1.2

Jefe

1800

12

21600.00

0.909

19634.40

0.1.1.3

Cobra dor

1500

12

18000.00

0.909

16362.00

0.1.1.4


3000

12

36000.00

0.909

32724.00

0.1.1.5

Secretari a

800

12

9600.00

0.909

8726.40

0.1.2

Servi ci os

0.1.2.1

Luz

200

12

2400.00

0.84

2016.00

0.1.2.2


300

12

3600.00

0.84

3024.00

0.2


0.2.1


300

1

300.00

0.84

252.00

0.2.2

Pi ntura

300

1

300.00

0.84

252.00

0.2.3


300

1

300.00

0.84

252.00

0.2.4


900

1

900.00

0.84

756.00

0.2.5

Ins umos y ma nteni mi ento de equi po

1500

1

1500.00

0.84

3300.00

TOTAL COSTO DIRECTO

2772.00

S/. 94,500.00

1260.00 S/. 85,258.80

3.6.3. Costos Incrementales a Precio Privado Los costos incrementales a precios de mercado y a precios sociales para ambas alternativas se determinaron en base los costos inversión, así como a los costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto mismos que se detallan en los siguientes cuadros. 3.6.3.1. Costos incrementales COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 Poblacion Beneficiaria

AÑO

Inversión

Oper. Y Mant. SIN PROYECTO

Operación CON PROYECTO

Costos Incrementales

Factores de Descuento 10%

S/. 3,109,304.20

1

Valor Actual

-

2015

1

2016

9922

S/. 94,500.00

S/. 130,300.00

S/. 35,800.00

0.909

S/. 3,109,304.20 S/. 32,545.45

2

2017

10334

S/. 94,500.00

S/. 130,300.00

S/. 35,800.00

0.826

S/. 29,586.78

3

2018

10764

S/. 94,500.00

S/. 130,300.00

S/. 35,800.00

0.751

S/. 26,897.07

4

2019

11212

S/. 94,500.00

S/. 130,300.00

S/. 35,800.00

0.683

S/. 24,451.88

5

2020

11679

S/. 94,500.00

S/. 130,300.00

S/. 35,800.00

0.621

S/. 22,228.98

6

2021

12164

S/. 94,500.00

S/. 130,300.00

S/. 35,800.00

0.564

S/. 20,208.17

7

2022

12670

S/. 94,500.00

S/. 130,300.00

S/. 35,800.00

0.513

S/. 18,371.06

8

2023

13197

S/. 94,500.00

S/. 130,300.00

S/. 35,800.00

0.467

S/. 16,700.96

9

2024

13746

S/. 94,500.00

S/. 130,300.00

S/. 35,800.00

0.424

S/. 15,182.69

10

2025

14318

S/. 94,500.00

S/. 130,300.00

S/. 35,800.00

0.386

S/. 13,802.45


25

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA PARA CONSUMO HUMANO DE LA ZONA LA ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - SOCABAYA COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO - ALTERNATIVA 2 Poblacion Beneficiaria

AÑO

Inversión





Valor Actual

-

2015

1

2016

9922

S/. 94,500.00

S/. 427,146.40

S/. 332,646.40

0.909

S/. 302,405.82

2

2017

10334

S/. 94,500.00

S/. 427,146.40

S/. 332,646.40

0.826

S/. 274,914.38

3

2018

10764

S/. 94,500.00

S/. 427,146.40

S/. 332,646.40

0.751

S/. 249,922.16

4

2019

11212

S/. 94,500.00

S/. 427,146.40

S/. 332,646.40

0.683

S/. 227,201.97

5

2020

11679

S/. 94,500.00

S/. 427,146.40

S/. 332,646.40

0.621

S/. 206,547.24

6

2021

12164

S/. 94,500.00

S/. 427,146.40

S/. 332,646.40

0.564

S/. 187,770.22

7

2022

12670

S/. 94,500.00

S/. 427,146.40

S/. 332,646.40

0.513

S/. 170,700.20

8

2023

13197

S/. 94,500.00

S/. 427,146.40

S/. 332,646.40

0.467

S/. 155,182.00

9

2024

13746

S/. 94,500.00

S/. 427,146.40

S/. 332,646.40

0.424

S/. 141,074.55

10

2025

14318

S/. 94,500.00

S/. 427,146.40

S/. 332,646.40

0.386

S/. 128,249.59

S/. 1,531,710.00

1

S/. 1,531,710.00

3.6.4. Costos Incrementales a Precio Social COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL - ALTERNATIVA 1 Poblacion Beneficiaria

AÑO

Inversión





Valor Actual

-

2015

1

2016

9922

S/. 85,258.80 S/. 116,572.80 S/. 31,314.00

0.909

S/. 28,467.27

2

2017

10334

S/. 85,258.80 S/. 116,572.80 S/. 31,314.00

0.826

S/. 25,879.34

3

2018

10764

S/. 85,258.80 S/. 116,572.80 S/. 31,314.00

0.751

S/. 23,526.67

4

2019

11212

S/. 85,258.80 S/. 116,572.80 S/. 31,314.00

0.683

S/. 21,387.88

5

2020

11679

S/. 85,258.80 S/. 116,572.80 S/. 31,314.00

0.621

S/. 19,443.53

6

2021

12164

S/. 85,258.80 S/. 116,572.80 S/. 31,314.00

0.564

S/. 17,675.94

7

2022

12670

S/. 85,258.80 S/. 116,572.80 S/. 31,314.00

0.513

S/. 16,069.03

8

2023

13197

S/. 85,258.80 S/. 116,572.80 S/. 31,314.00

0.467

S/. 14,608.21

9

2024

13746

S/. 85,258.80 S/. 116,572.80 S/. 31,314.00

0.424

S/. 13,280.19

10

2025

14318

S/. 85,258.80 S/. 116,572.80 S/. 31,314.00

0.386

S/. 12,072.90


Valor Actual

S/. 2,655,396.76

1

S/. 2,655,396.76

COSTOS INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL - ALTERNATIVA 2 Poblacion Beneficiaria

AÑO

Inversión




-

2015

1

2016

9922

S/. 1,308,105.45 S/. 85,258.80 S/. 365,923.78 S/. 280,664.98

0.909

1

S/. 1,308,105.45 S/. 255,149.98

2

2017

10334

S/. 85,258.80 S/. 365,923.78 S/. 280,664.98

0.826

S/. 231,954.53

3

2018

10764

S/. 85,258.80 S/. 365,923.78 S/. 280,664.98

0.751

S/. 210,867.75

4

2019

11212

S/. 85,258.80 S/. 365,923.78 S/. 280,664.98

0.683

S/. 191,697.96

5

2020

11679

S/. 85,258.80 S/. 365,923.78 S/. 280,664.98

0.621

S/. 174,270.87

6

2021

12164

S/. 85,258.80 S/. 365,923.78 S/. 280,664.98

0.564

S/. 158,428.06

7

2022

12670

S/. 85,258.80 S/. 365,923.78 S/. 280,664.98

0.513

S/. 144,025.51

8

2023

13197

S/. 85,258.80 S/. 365,923.78 S/. 280,664.98

0.467

S/. 130,932.28

9

2024

13746

S/. 85,258.80 S/. 365,923.78 S/. 280,664.98

0.424

S/. 119,029.35

10

2025

14318

S/. 85,258.80 S/. 365,923.78 S/. 280,664.98

0.386

S/. 108,208.50


26

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA PARA CONSUMO HUMANO DE LA ZONA LA ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - SOCABAYA 3.7. EVALUACION SOCIAL Este proyecto si bien es de mayor impacto social pero también se genera un ingreso monetario debido al cobro de agua potable por lo que lo analizaremos de dos maneras. Costo/Beneficio y Costo/Efectividad. Entonces tenemos lo siguiente: - Análisis Costo Beneficio: - Alternativa 1: o Valor actual Neto VAN 1 o Tasa interna de Retorno - Alternativa 2: o Valor actual Neto VAN 2 o Tasa Interna de Retorno

: S/. 1 661 331.00 : 20.4 % : S/. 1 930 375.95 : 34.0 %

Ok Ok

Análisis Costo Efectividad: - Alternativa 1: o Valor actual de Costos VAC 1 : S/. 3 301 715.17 o I. Costo Efectividad : 280.39 - Alternativa 2: o Valor Actual de Costos VAC 2 : S/. 3 032 670.23 o I. Costo Efectividad : 257.54

Ok Ok

Según el Análisis Costo Beneficio: El VAN 2 (Valor actual de beneficios netos que genera el proyecto) es mayor que 0, que de por si la hace que el proyecto sea rentable pero también mayor que el VAN 1. El TIR 2 (Tasa de interna de retorno – Rentabilidad) es mayor que COK (Costo de oportunidad de capital) = 10% que de por sí ya lo hace rentable pero también es mayor que el TIR 1 Según el Análisis Costo Efectividad: El VAC 2 (Valor actual de Costos) es menor que el VAC 1 por lo tanto su Índice Costo Efectividad será menor que la alternativa 1, lo que nos indica que es más económico.


27

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 5

PROGRAMACION ANUAL AÑO 4

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

31314.00 116572.80 85258.80

31314.00 116572.80 85258.80

31314.00 116572.80 85258.80

31314.00 116572.80 85258.80

31314.00 116572.80 85258.80

31314.00 116572.80 85258.80

31314.00 116572.80 85258.80

31314.00 116572.80 85258.80

31314.00 116572.80 85258.80

85258.80

Costos Operativos Sin proyecto

2.2.2

54129.60 280664.98 365923.78 85258.80

Ingresos Operativos Sin Proyecto

Costos Operativos Incrementales Costos Operativos Con proyecto Costos Operativos Sin proyecto

2.1.2

2.2

2.2.1

2.2.2

ESTUDIO QUE SUSTENTA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA VALOR ACTUAL NETO TIR

3.4

-1308105.45

1.00

Factor de Actualizacion

Flujo de caja Actualizado

-1308105.45

Flujo de caja Nominal

3.3

3.2

3.1

364346.93

0.91

400781.63

735576.20

FJUJO DE CAJA

681446.60

Ingresos Operativos Con Proyecto

3

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 5


AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

356467.44

0.83

431325.61

85258.80

365923.78

280664.98

54129.60

766120.18

711990.58

348012.05

0.75

463204.04

85258.80

365923.78

280664.98

54129.60

797998.61

743869.01

339059.43

0.68

496416.91

85258.80

365923.78

280664.98

54129.60

831211.49

777081.89

34.0%

S/. 1,930,375.95

329733.05

0.62

531038.37

85258.80

365923.78

280664.98

54129.60

865832.94

811703.34

320053.48

0.56

566994.27

85258.80

365923.78

280664.98

54129.60

901788.84

847659.24

310207.69

0.51

604507.02

85258.80

365923.78

280664.98

54129.60

939301.60

885172.00

300233.25

0.47

643576.63

85258.80

365923.78

280664.98

54129.60

978371.21

924241.61

290200.34

0.42

684277.23

85258.80

365923.78

280664.98

54129.60

1019071.81

964942.21

280167.74

0.39

726682.95

85258.80

365923.78

280664.98

54129.60

1061477.53

1007347.93

S/. 400,781.63 S/. 431,325.61 S/. 463,204.04 S/. 496,416.91 S/. 531,038.37 S/. 566,994.27 S/. 604,507.02 S/. 643,576.63 S/. 684,277.23 S/. 726,682.95

AÑO 1

Ingresos Operativos Incrementales

-1308105.45

-S/. 1,308,105.45

AÑO 0

20.4%

S/. 1,661,331.00

FJUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

2.1

OPERACIÓN

Presupuesto alternativa Costo directo

INVERSION

RUBRO

2.1.1

2

1.1

1

Item

TIR

395949.50 416557.32 438164.16

460805.61

484560.38

509369.50

535353.13

562542.63

591029.64

-3109304.20

Flujo de caja Actualizado VALOR ACTUAL NETO

0.39 376303.33

0.42 0.47 0.51

0.56

0.62

0.68

0.75

0.83

0.91

1.00


3.4

976033.93 933628.21 892927.61 853858.00

816345.24

780389.34

745767.89

712555.01

680676.58

650132.60

-3109304.20


FJUJO DE CAJA

3.3

3.2

3.1

3

Costos Operativos Incrementales

31314.00

2.2

116572.80

54129.60

54129.60

54129.60

54129.60

54129.60

54129.60

54129.60

54129.60

54129.60

Ingresos Operativos Sin Proyecto

2.1.2

Costos Operativos Con proyecto

1061477.53 54129.60

978371.21

939301.60

901788.84

865832.94

831211.49

797998.61

766120.18

735576.20

2.2.1

1007347.93 964942.21 1019071.81

924241.61

885172.00

847659.24

811703.34

777081.89

743869.01

711990.58

681446.60

Ingresos Operativos Con Proyecto

S/. 650,132.60 S/. 680,676.58 S/. 712,555.01 S/. 745,767.89 S/. 780,389.34 S/. 816,345.24 S/. 853,858.00 S/. 892,927.61 S/. 933,628.21 S/. 976,033.93

AÑO 1

2.1.1

-3109304.20

-S/. 3,109,304.20

AÑO 0


Ingresos Operativos Incrementales

OPERACIÓN


INVERSION

RUBRO

2.1

2

1.1

1

Item


28

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5


AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

31314.00 116572.80 85258.80

31314.00 116572.80 85258.80

31314.00 116572.80 85258.80

31314.00 116572.80 85258.80

31314.00 116572.80 85258.80

31314.00 116572.80 85258.80

31314.00 116572.80 85258.80

31314.00 116572.80 85258.80

31314.00 85258.80

85258.80


2.1.2

AÑO 4

AÑO 5


AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

280664.98 365923.78 85258.80

280664.98 365923.78 85258.80

280664.98 365923.78 85258.80

280664.98 365923.78 85258.80

280664.98 365923.78 85258.80

280664.98 365923.78 85258.80

280664.98 365923.78 85258.80

280664.98 365923.78 85258.80

365923.78 85258.80

85258.80


2.1.2

ESTUDIO QUE SUSTENTA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA 0.39 -108208.50

0.42 -119029.35

0.47 -130932.28

0.51 -144025.51

0.56 -158428.06

0.62 -174270.87

0.68 -191697.96

0.75 -210867.75

0.83 -231954.53

0.91 -255149.98

1.00 -1308105.45



11776 257.54

VAC

POBLACION BENEFICIARIA PROMEDIO ICE

3.4

3.5

S/. 3,032,670.23

-280664.98 -280664.98 -280664.98 -280664.98 -280664.98 -280664.98 -280664.98 -280664.98 -280664.98

-280664.98

-1308105.45


FJUJO DE CAJA

3.3

3.2

3.1

3

Costos Operativos Incrementales

280664.98

2.1

365923.78

-S/. 280,664.98 -S/. 280,664.98 -S/. 280,664.98 -S/. 280,664.98 -S/. 280,664.98 -S/. 280,664.98 -S/. 280,664.98 -S/. 280,664.98 -S/. 280,664.98 -S/. 280,664.98

AÑO 3

280664.98

-1308105.45

-S/. 1,308,105.45

AÑO 2


OPERACIÓN


INVERSION

RUBRO

2.1.1

2

1.1

1

Item

ICE

3.5


11776 280.39

VAC

POBLACION BENEFICIARIA PROMEDIO

3.4

AÑO 1

-13280.19 -14608.21

-16069.03

-17675.94

-19443.53

-21387.88

-23526.67

-25879.34

-28467.27

-3109304.20


AÑO 0

0.39 -12072.90

0.42 0.47

0.51

0.56

0.62

0.68

0.75

0.83

0.91

1.00

Factor de Actualizacion S/. 3,301,715.17

-31314.00 -31314.00 -31314.00

-31314.00

-31314.00

-31314.00

-31314.00

-31314.00

-31314.00

-31314.00

-3109304.20


FJUJO DE CAJA

3.3

3.2

3.1

3

Costos Operativos Incrementales 116572.80

2.1

31314.00

-S/. 31,314.00 -S/. 31,314.00 -S/. 31,314.00 -S/. 31,314.00 -S/. 31,314.00 -S/. 31,314.00 -S/. 31,314.00 -S/. 31,314.00 -S/. 31,314.00 -S/. 31,314.00

AÑO 1

116572.80

-3109304.20

-S/. 3,109,304.20

AÑO 0



OPERACIÓN


INVERSION

RUBRO

2.1.1

2

1.1

1

Item


29

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA PARA CONSUMO HUMANO DE LA ZONA LA ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - SOCABAYA 3.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD Considerando como variable incierta el presupuesto estimado de inversión, es decir esta sufra un incremento por el incremento de la inflación o disminución de los recursos para inversión se tiene el siguiente cuadro con los posibles escenarios.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 01 FACTOR VARIACION

Monto de INVERSION

20

COSTO BENEFICIO

COSTO EFECTIVIDAD

VAN

TIR

VAC

ICE

3731165.04

S/. 1,039,470.16

15.60

S/. 3,923,576.01

333.20

10

3420234.62

S/. 1,350,400.58

17.90

S/. 3,612,645.59

306.79

5

3264769.41

S/. 1,505,865.79

19.10

S/. 3,457,180.38

293.59

0

3109304.20

S/. 1,661,331.00

20.40

S/. 3,301,715.17

280.39

-5

2953838.99

S/. 1,816,796.21

21.90

S/. 3,146,249.96

267.19

-10

2798373.78

S/. 1,972,261.42

23.50

S/. 2,990,784.75

253.98

-20

2487443.36

S/. 2,283,191.84

27.00

S/. 2,679,854.33

227.58

ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 02 FACTOR VARIACION

Monto de INVERSION

20

COSTO BENEFICIO

COSTO EFECTIVIDAD

VAN

TIR

VAC

ICE

1569726.54

S/. 1,668,754.86

28.50

S/. 3,294,291.32

279.76

10

1438916.00

S/. 1,799,565.40

31.40

S/. 3,163,480.77

268.65

5

1373510.72

S/. 1,864,970.68

34.00

S/. 3,098,075.50

263.09

0

1308105.45

S/. 1,930,375.95

34.00

S/. 3,032,670.23

257.54

-5

1242700.18

S/. 1,995,781.22

36.60

S/. 2,967,264.96

251.99

-10

1177294.91

S/. 2,061,186.49

38.60

S/. 2,901,859.68

246.43

-20

1046484.36

S/. 2,191,997.04

43.50

S/. 2,771,049.14

235.32

Observamos que a pesar de que se aumente el riesgo de incremento de costo de inversión, la alternativa 02 siendo una mejor opción que la alternativa 01. 3.9. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA Por los resultados obtenidos en la evaluación se recomienda la ejecución de la SEGUNDA ALTERNATIVA.

EVALUACION ALTERNATIVA

COSTO BENEFICIO

COSTO EFECTIVIDAD

VAN

TIR

VAC

ICE

1

S/. 1,661,331.00

20.40

S/. 3,301,715.17

280.39

2

S/. 1,930,375.95

34.00

S/. 3,032,670.23

257.54


30


IV. MODULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES -

El problema identificado es “ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LA ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ DISTRITO DE SOCABAYA”.

-

Actualmente la población consume agua extraída del subsuelo mediante bombas que se almacenan en 03 tanques elevados, si bien esta agua es tratada con cloro, pero no es suficiente para disminuir los índices de dureza y contenido de coliformes fecales.

-

Si bien existe las conexiones de desagüe en la zona, estas no se encuentran en funcionamiento por lo que el uso de Silos es común en esta población, siendo causa también de contaminación de las aguas subterráneas ya que la napa freática oscila entre los 1.5 a 30 metros.

-

El objetivo del proyecto es lograr “BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LA ZONA DE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ DISTRITO DE SOCABAYA”.

-

La inversión de la alternativa seleccionada del proyecto ALTERNATIVA 02.

-

De acuerdo a la evaluación económica realizada se concluye que éste es un proyecto viable socialmente.

-

La operación del proyecto está a cargo de la Municipalidad Distrital de Socabaya, durante el horizonte de evaluación del mismo.

-

Durante la ejecución del proyecto no se cortara el servicio de agua en la población.

-

Se recomienda la puesta en marcha de la red de desagüe.


31

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